Как аннулировать запись в книге покупок при отражении одного счета-фактуры дважды?

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день.
  

  Цитата: Мне теперь текущей датой нужно заполнить дополнительный лист к Книге покупок за 2 квартал (с аннулированием ошибочной записи, т.е. с минусом) и предоставить уточненку по НДС за 2 квартал ?  С доплатой налога и пени, конечно.

  Верно.

  Цитата: IV. Правила заполнения дополнительного листа книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость5. При регистрации в дополнительном листе книги покупок счетов-фактур (в том числе корректировочных) до внесения в них исправлений, записи по которым подлежат аннулированию, показатели в графах 15 - 16 дополнительного листа книги покупок указываются с отрицательным значением.

Explore More

• Являются ли доходом и расходом в налоговом учете по УСН (доходы минус расходы) ущерб при перевозке груза и его возмещение?
• Как оплатить работнику выходные дни в командировке?
• Нужно ли отражать в расчете по страховым взносам и СЗВ-М работника, с которым был заключен ученический договор?
• Покупка билетов работникам через корпоративную карту
• Что печатать в нулевом отчете 4-ФСС?
• Претензия к транспортной компании: отражение в налоговом учете
• Как уменьшается налог при УСН (6%) на сумму фиксированного платежа за ИП?
• Можно ли в декабре выплатить дивиденды за 3-й квартал?
• Можно ли ООО не проводить СОУТ, если директор работает из дома?
• Как при расчете больничного по БиР учитывать выплаты по договорам ГПХ при применении пониженного тарифа страховых взносов?
• Данные расчета 6-НДФЛ расходятся с данными банка по выплате зарплаты: как составить пояснения в ИФНС?
• Какими проводками отражать ОС, приобретенное в лизинг?
• Можно ли в штатном расписании указать должности генерального директора и его заместителя по 0,125 ставки?
• Грозит ли налоговая проверка при убытке в декларации по налогу на прибыль?
• На каком счете учитывать расходы при оказании услуг?
• Нужно ли ознакомить работников за 2 месяца об изменении структуры рабочего времени?
• Задача: составить бухгалтерский баланс
• Наименование должности рабочего на производственном предприятии по выпуску продукции из полипропилена
• Включается ли НДС в себестоимость материалов в программе Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ 5.1?
• Нужно ли общепиту, который продает крепкий алкоголь, регистрироваться в системе «Честный знак»?
• Как заполнить строки 140-143 в разделе 1.1 декларации по УСН?
• Нужно ли отправлять корректировку баланса при обнаружении ошибки?
• Как заполнить поле 107 в платежном поручении на уплату НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года, выплаченной в январе?
• В 1С 8.3 списание НДС не отражается в анализе счета 68.02: что делать?
• Нужно ли подавать уведомление по НДФЛ при выплате зарплаты после 23 декабря?
• Открыть швейное ателье: основной и дополнительные ОКВЭД
• Отражение в учете доходов в виде сумм комиссии
• Уведомление по налогу на имущество (кадастровая стоимость) принято с пометкой «требует действий»: что это означает?
• Нужно ли уточнять уведомление и платежное поручение по НДФЛ?
• Как оформить декларацию по УСН — от руки или в электронном виде?
• Нужна помощь в создании системы оплаты труда
• Оформление сдачи в банк через подотчетные средства
• Можно ли внести в новую трудовую книжку записи о предыдущем месте работы?
• Можно ли взять на работу иностранного гражданина, у которого закончился срок действия патента?
• Как указать сроки в договоре ГПХ, чтобы не искажались данные в СЗВ-СТАЖ?
• Учет НДС при получении и возврате гарантийного платежа
• Существует ли программа для формирования регистрационных форм налоговой?
• Можно ли включить в декларацию по УСН за 2018 год страховые взносы за 2017 год, уплаченные в 2018 году?
• Кто должен оформлять акт выполненных работ при аренде оборудования?
• Как подтвердить доходы ИП на УСН (6%)?
• Как в договоре указать цену с НДС, если отгрузка будет произведена в 2019 году?
• ИП превысил лимит дохода по патенту: с какого момента учитывать доходы и расходы по УСН?
• Как в 1С отразить операции при присоединении организации, перед которой имелась задолженность?
• Задача: составить проводки
• Допущена ошибка в названии организации при оплате через расчетный счет: что делать?
• Как начислять амортизацию ОС, полученного в хозведение?
• В акт сверки не попадает одна строка авансового отчета в 1С Комплексная автоматизация 1.1
• Освобождает ли от уплаты экологического сбора заключение договора на вывоз ТКО?
• Ведение упрощенного учета аренды транспортного средства согласно ФСБУ 25/2018: обязательно ли учитывать транспорт на забалансовом счете?
• «Закрытие» ИП в январе 2023 года: как уплачивать страховые взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей за 2022 год?
• Может ли ИП при переходе с УСН и ПСН на ОСНО получить освобождение от уплаты НДС?
• На какой счет отнести зарплату единственного работника производственного предприятия?
• Проверка лимита расчета с поставщиками
• Взносы по дополнительным тарифам при работе в командировке в цехе с вредными условиями труда
• Как вести трудовую книжку, если работник длительное время не работал и не подавал уведомление о выборе способа ее ведения?
• Как в бухучете отражать операции при работе с маркетплейсом?
• Уменьшение документооборота при использовании УПД
• Возмещение НДС при импорте товара из Белоруссии
• Как ответить на требование о расхождении суммы доходов в декларации и суммы поступлений на расчетный счет?
• Контролируемая сделка
• Нужно ли подавать уведомление по УСН, если налог будет уплачиваться через месяц?
• Какие документы нужны работодателю для назначения единовременного пособия при рождении ребенка?
• Услуги по перевозке грузов
• Получение пособия по БиР: нужно ли запрашивать сведения о предыдущем месте работы в СФР за 2021 год, если работодатель не выдал справку?
• Достаточно ли договора и счета для принятия в расходы при УСН затрат на коммунальные платежи по аренде?
• Почему 1С в ведомости в банк показывает минус в выплаченных авансах?
• Как учесть покупку подставок для огнетушителей?
• Дом приобретен с использованием материнского капитала: как уплачивать налог при продаже дома, если дети подарили выделенные им доли матери?
• Списание МПЗ в затраты позже даты выставленной поставщиком накладной
• Как в налоговом учете отразить расходы на продукты питания и предметы интерьера?
• Отчетность ЗАО на УСН (доходы)
• Почему в 1С КА 2 в налоговый учет не попадают курсовые разницы по договорам займа в валюте?
• Как рассчитывать «переходящий» больничный?
• Можно ли неправильно исчисленный НДФЛ удержать при начислении заработной платы в следующем месяце?
• Как отправить в налоговую ответ на требование о предоставлении документов через личный кабинет ИП?
• В учетной политике учет отложенных активов и обязательств отражали по затратному методу: как перейти на применение ПБУ 18/02?
• Расчет отпускных для работника
• Как оплачивается выходной день в командировке?
• Как «сдвинуть» рабочий год с учетом очередного и неоплачиваемого отпусков?
• Какую отчетность должно сдать ООО на УСН (доходы) до принятия решения о ликвидации?
• Декларация по налогу на имущество организации в 1С 8
• Как отражать в бухучете операции с ТМЦ, предоставленными поставщиком для продвижения его продукции?
• Как в 1С создать заявление для уменьшения налога ИП при УСН на сумму страховых взносов?
• Как заказать кадастровый паспорт онлайн?
• Как оформить распределение оборудования между участниками при ликвидации ООО?
• В строку 130 раздела 2 расчета 6-НДФЛ попадает вычет за декабрь 2022 года: как это исправить в 1С 8.3?
• Как арендодателю учесть предоставление права пользования телефонным номером?
• Какую форму путевого листа использовать для газели?
• Можно ли перевести работника на полную ставку с уменьшением оклада?
• Как отразить в 1С 8.3 приобретение услуг по договору экспедиции с привлечением третьих лиц?
• Как принять директора на работу в ООО?
• Нужна лицензия для изготовления печатей и штампов?
• Расходы ИП на ОСНО на оплату интернет-рекламы
• Как рассчитать пособие по БиР при работе в двух компаниях?
• Расчет отпускных
• Будут ли повышены государственные пособия в связи с повышением МРОТ?
• Как ООО обменять сельхозтехнику на товар?
• Какая ответственность грозит ООО за продажу пива после разрешенного времени?
• Можно ли изменить название ООО и код из ОКВЭД одной формой Р13001?
• ИП на УСН: на сколько можно уменьшить налог?
• Может ли работник перенести дополнительный отпуск?
• Ремонт арендованного оборудования сторонней организацией на территории арендатора
• Заказчик расплатился наличными
• Заполнение декларации 3-НДФЛ для ИП на ОСНО
• ООО на ОСНО: отчетность за 3 квартал в 1С 8.2
• Как уволить иностранного работника, имеющего вид на жительство в РФ, если он не может въехать в Россию?
• Приобретение ИП автомобиля в лизинг
• Уплата налогов ООО не через расчетный счет
• Выплата пособия при ликвидации предприятия
• Ошибочно выписаны счета-фактуры на аванс
• Корректирующая отчетность за 1-й квартал 2014 года
• Как в 1С 8.2 закрыть счет 20?
• Ежегодный отпуск при уходе в декрет по статье 260 ТК РФ
• Порядок отправки товара в Казахстан
• Оказание торговой организацией сопутствующих услуг по изготовлению и установке конструкций из проданных товаров: проводки
• Ликвидационный баланс
• Перечисление НДФЛ с дивидендов
• Можно ли уменьшить срок полезного использования ОС, если амортизационная группа это позволяет?
• Начисление НДС при оказании услуг по доставке товара (импорт из Беларуссии)
• Минфин разъяснил, с каких сумм организация должна удерживать НДФЛ в случае аренды квартиры у арендодателя-физлица
• Какой код выплаты указывать в поле 20 платежного поручения при переводе денег родственнику умершего работника?
• Когда выдается выходное пособие?
• Как отразить в 1С работу сотрудника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком?
• Изменение нормы выдачи спецодежды
• ИП на ЕНВД получил письмо из ИФНС об установлении противоречий между данными в декларации и в выписке из банка
• Расходы по операциям, не облагаемым НДС
• Уплата НДФЛ с отпускных
• Что выгоднее выбрать — ООО или ИП?
• Как правильно заполнить новую декларация по УСН за 2014 год?
• Как определить код по ОКОФ для основного средства?
• Страховые взносы ошибочно уплачены по КБК для НДФЛ: как вернуть средства?
• Списание стоимости автомбиля на расходы при УСН
• Как отражать больничный лист за время нахождения работника в оплачиваемом отпуске в 1С ЗУП 2.5?
• Заполнение раздела 3 баланса некоммерческой организацией
• Как произвести оплату перезарядки огнетушителей в счет аренды?
• Возможно ли применение БСО вместо ККТ в сфере образовательных услуг?
• Удержание за спецодежду при увольнении в связи с уходом на пенсию
• Кто должен составлять положение о премировании?
• Подтверждение расходов при оплате коммунальных платежей при аренде помещения
• Отражение в 1С оказания услуг по очистке от захламленности
• Можно ли применять ЕНВД при отсутствии документов, подтверждающих площадь?
• Сальдо по субсчетам 84.01 и 84.02
• Какие отчеты нужно сдать за прошедшие 16 лет ИП, который после увольнения работника не снялся с учета в качестве работодателя?
• Подотчет директора
• Документы подписаны генеральным директором, а по регистрационным документам числится просто директор
• Пояснения о расхождении показателей бухгалтерской отчетности при УСН
• Предоставление ТТН для возмещения НДС
• Заполнение трудовой книжки работника, являющегося ИП
• Документы на возмещение затрат по дополнительному соглашению
• Какой номер указывать в строке 5а счета-фактуры для заказчика — неплательщика НДС?
• Заполнение 6-НДФЛ
• Отражение в 1С поступления съемного механизма, являющегося частью ОС
• Как отразить материальную помощь в регистре налогового учета в 1С 8.3?
• Сведения об уплате налогов контрагентами не являются налоговой тайной
• Может ли ИП применять ПСН при осуществлении деятельности по коду из ОКВЭД 25.50?
• Какие документы нужно подготовить на отпуск единственного сотрудника ООО?
• Применение ККТ при торговле через интернет-магазин и установке телевизионных приставок
• Заполнение граф 6 и 7 в КУДиР
• Договор на аренду крыши
• Как отчитаться по НДФЛ при оказании благотворительной помощи физлицу, которое не состоит в штате организации?
• В 1С не равны суммы начисленного и удержанного НДФЛ: как это исправить?
• Товар перевозится по территории России, а растаможивается в Китае: нужно ли в документах указывать ставку НДС (0%)?
• Как оформить договор субаренды нежилого помещения?
• Расчет налога при переходе с УСН на ЕНВД
• Какой код по ОКОФ и какую амортизационную группу выбрать для металлического склада (гаража)?
• Организация приобретает услуги у компании из Германии: по каким формам исполнитель должен предоставить документы при получении дохода?
• Нужно ли уплачивать НДФЛ, если сумма вычетов на детей больше суммы зарплаты?
• Истек срок исковой давности по договору займа: можно ли учесть сумму займа в доходах, если была оформлена уступка права требования?
• Нужно ли начислять пени при доплате НДС?
• По какой стоимости вносить имущество в уставный капитал ООО?
• Должны ли счет и товарная накладная быть выписаны одной датой?
• Бухгалтерские проводки при вступлении в СРО и перечислении взносов
• Уплата авансового платежа по УСН при отсутствии расчетного счета
• Почему в 1С 3.0 не формируется справка 2-НДФЛ по арендодателю?
• Верховный суд: премии к юбилею работника не облагаются страховыми взносами
• Выбор статьи затрат КОСГУ при приобретении удостоверения для работника после курсов повышения квалификации
• Как оформить ТТН по форме 1-Т?
• Какую экологическую отчетность за 2020 год сдавать ИП по объекту, относящемуся к 4-й категории?
• Розничные клиенты перечисляют оплату на карту менеджеру, а чек пробивается с видом «Оплата наличными»: каковы риски?
• Кадастровая стоимость участка снижена по суду: как составить пояснения к уточненным декларациям по земельному налогу?
• Заполнение платежного поручения
• Материалы-учет в составе расходов при оплате и поступления.
• Вознаграждение членам совета директоров в 2010г.
• Рекламные расходы
• Можно ли оплатить взносы и сдать отчеты с опозданием?
• Как при УСН учесть сумму страховых взносов, уплаченных в размере 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей?
• Заполнение разделов 3 и 5 справки 2-НДФЛ
• Учет НДС и налога на прибыль при наличии процентных займов от учредителя
• Обязательно ли в больничном листе должно быть отмечено нарушение режима?
• Нужно ли формировать книгу продаж при реализации товара на экспорт?
• Уплата НДФЛ за последующий период
• Нужно ли уплатить НДФЛ при передаче недвижимости учредителю в счет дивидендов?
• Как рассчитать оплату в период нахождения медицинского работника на курсах повышения квалификации?
• К какой амортизационной группе и к какому коду по ОКОФ отнести стеллаж для документов закрытого типа?
• Срок выдачи пособия по беременности и родам
• Как рассчитывать НДФЛ с доходов в натуральной форме у нерезидентов, работающих по найму?
• Нужно ли ИП на ПСН учитывать в доходах списание кредиторской задолженности?
• Иностранный работник сменил паспорт: нужно ли уведомлять ФМС?
• Какую выбрать номенклатуру для типографии?
• Как рассчитать сумму дивидендов?
• Какими проводками отразить досрочное расторжение договора лизинга?
• Как отчитываться по ЕНВД при двух видах деятельности?
• Yakorn, с днем рождения!
• Уведомление о выплате заработной платы иностранному ВКС (высококвалифицированному специалисту)
• Расчет пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
• Будет ли являться работодателем самозанятый генеральный директор?
• Кто имеет право вносить записи в трудовую книжку: секретарь или специалист по кадрам?
• Можно ли учесть в расходах при УСН (15%) оплату сервиса по проверке контрагентов?
• Спасибо вам!
• Как ИП на УСН (6%) и ПСН может уменьшить налог по УСН на страховые взносы?
• Нужно ли АО на УСН применять ПБУ 18/02?
• Декларация по НДС
• Как в 1С 8.3 отразить разный срок ввода в эксплуатацию в бухгалтерском и налоговом учете?
• Документооборот при работе ИП с юридическими и физическими лицами
• Отпуск без содержания в ПУ 5