Как в 1С 8.2 закрыть счет 20?

Comments

• остальные счета закрыты ? сч 40, сч 90
• Смотреть отчеты за квартал по счету, который закрывается ежемесячно не стоит.
  Найдите месяц, который закрывается не верно и выложите отчет. 
  Справка - Управление датой актуальности учета - есть дата?
  Если есть, то какая?
• Здравствуйте.
    Управление датой актуальности учета - даты не стоит.
  Ошибки есть в каждом месяце. Полагаю, из - за документа отчет производства за смену..
• Выложите ОСВ полную за июль, в настройках укажите
  БУ НУ
  по субсчетам.
• Прилагаю.
• Я не понимаю следующее, кто вел учет раньше, в первом квартале?
  Там же все закрывалось? 
  Если вы вели, то что вы добавили?
  Если нет, то выложите ОСВ по 20 счету за июнь.
  
  Почему НГ- Номенклатурная группа называется Товары Производство?
  Сколько у вас НГ?
  
  Отчет производства за смену
   Апр00000012 от 06.07.2016 18:00:08 Списание материалов в производство
  Что за странные проводки, списание материалов есть, а выпуска продукции нет.
  Или я ошибаюсь? Почему не использовать документ Требование-накладная?
  Почему Списание с 10.09 делается документом Требование-накладная, а не документом Передача материалов в эксплуатация как положено?
• У нас оптовая торговля. Есть 2 операции на 20 счете. Это  переработка нашего сырья др. организацией( давальческое сырье). и операция комплектация товаров.( покупаем один товар, комплектуем, дорабатываем и продаем как одну единицу. Во 2 квартале на 20 счете у меня 2 НГ (товары)-комплектация и (продукция) - переработка. И мы покупаем много расходников(болты, инструмент, что используем для комплектации). Во 2 квартале, все списывала через сч.44 требованием накладной. 
   В 3 квартале ввела вместо НГ товары(для комплектации) НГ товары производство( название просто так). Делала документ отчет производства за смену также как и во 2 квартале, только НГ ставила товары производство. Выпуск есть на 43 счет. И решили списывать требованием накладной через 20.01 как раз эти болты, инструмент.. (указываю в документе требование накладной-счет учета 10.09. НГ- товары производство,статья затрат материальные расходы, счет затрат 20.01.подразделение - основное).
• Цитата: и операция комплектация товаров.( покупаем один товар, комплектуем, дорабатываем и продаем как одну единицу. Во 2 квартале на 20 счете у меня 2 НГ (товары)-комплектация и (продукция) - переработка.

  В третьем квартале при реализации того что скомплектовали какую НГ указываете?
  Как настроены у вас прямые расходы в учетной политике по налогу на прибыль.
• Добрый день. При реализиции указывала субконто товары производство.
  Прямые расходы в уп не настроены... пусто. 
  Перепровела еще раз документы. у меня на 43 сч. краснота полезла по  2 комплектованным товарам(
• Вы точно все документы перепроводили?
  Сервис - Групповое перепроведение документов?
  
  Проверьте есть ли у вас документы Требование-накладная последним числом месяца и временем 23.59.59?
  Измените для таких документов время на 20.00.00, например. Потом надо все документы перепровести.
  

  Цитата: Прямые расходы в уп не настроены... пусто.

  Нажмите на кнопку заполнить. У вас не верно будет заполнена декларация по налогу на прибыль. Будут одни косвенные расходы.
  
  У вас есть встречный выпуск? Похоже на это...
  У вас есть материал 1 и материал 2, вы их списываете в производство требованием-накладной.
  Дт 20 Кт 10
  Для производства( вы называете это комплектация) вам нужны еще другие материалы, вы их списываете требованием -накладной
  Дт 20 Кт 10
  Выпускаете готовую продукцию Продукция 1 документом отчет производства за смену
  Дт 43 Кт 20
  Возможна ли у вас ситуация, когда вы Продукцию 1 передаете в комплектацию, а не продаете?
• Да, делала груповое препроведение документов,требование накладные поправила, В УП заполнила.
  

  Цитата: Возможна ли у вас ситуация, когда вы Продукцию 1 передаете в комплектацию, а не продаете?

  нет, так не делала.
  сейчас 43 счет опять на место встал, а вот 20 счет, так и не хочет закрываться в бу (амортизация, стр.взносы, оплата труда, и  материальные расходы кот. списываю требование накладной). Подскажите пожайлуста, могу ли я вручную их закрыть. и убрать эту красную сумму??
• Цитата: Подскажите пожайлуста, могу ли я вручную их закрыть. и убрать эту красную сумму??

  Не стоит. Выложите ОСВ полную ОСВ за июль.
• ОСВ за июль прилагаю.
• Выложите свою учетную политику.
  Выложите один документ реализации готовой продукции, какие счета учета указаны?
  Откуда у вас косвенные расходы? Вы их как учитываете? У вас нет 26 счета?
• Здравствуйте. 26 счет не использовала. Раньше все расходвы списывали через 44 счет (как торговая организация). Когда появилась комплектация (производство) товара (с 2 кв.2016). подумали что безопаснее будет проводить через 20 счет эту операцию..
  Прилагаю
• 1. Создать копированием учетную политику на 2016 год. Выделяете текущую, нажимаете Скопировать и указываете дату начала 01.01.2016 - ОК.
  2. Открываете учетную политику на 2016, закладка Налог на прибыль  и соглашаетесь с копированием данных за 2015 год.
  3. Выкладывайте это регистр "Методы определения прямых расходов...", но только до конца, самое вкусное я не увидела...
  Можно перепровести июль, но думаю, ничего не изменится.
• Добрый день. Когда открыла закладку в УП за 2016 год не было ...

  Цитата: соглашаетесь с копированием данных за 2015 год.

   появилась одна только запись..
• Добрый день, прилагаю перечень прямых расходов, прописанный в УП  нашей организации .Б/сч 26 списываем по методу Директ-костинг.
• Цитата: появилась одна только запись..

  Удалите ее и закройте окно. Потом опять нажмите на ссылку "Прямые расходы" и программа предложит заполнить, а вы согласитесь.
  Должны быть такие же данные, как и выложенные вами, но только с датой начала 2016 год.
• Доброе утро.
• Исправьте последнюю строку, уберите в ней счет кредита - счет 70, должно быть пусто.
  Потом выделите эту строку и скопируйте ее, только вместо оплата труда выберите материальные расходы.
  Перепроведите все документы за месяц и перезакройте его.
  Какие результаты?
• Kamushek, Ничего не поменялось( я перепровела документы с 01.07 и закрытие за июль. ) может надо с начала года??